北京市颐和园管理处2022年财政预算信息公开

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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年北京市颐和园管理处预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市颐和园管理处是隶属于北京市公园管理中心的事业单位。公园位于北京市海淀区，占地300.94公顷，始建于1750年，原名清漪园，它集我国古代造园艺术之大成，将自然景观与人文意趣完美结合，成为皇家园林古典建造技术的典范。

主要职责：完整地保护世界文化遗产，弘扬中华民族文化，提供休闲教育场所，丰富文化生活。休闲教育场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，挖掘文化内涵，合理利用文化价值。

（二）机构设置情况

北京市颐和园管理处属于公益二类财政补助事业单位。按职能设置十六个科室；按业务下设二十三个队级单位。

（三）人员构成情况

北京市颐和园管理处事业编制1261人，实有人数1190人；离退休人员1118人，其中：离休9人，退休1109人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算51333.85万元，比2021年49992.25万元增加1341.6万元，增长2.68%。其中：本年财政拨款收入40957.50万元,比2021年41160.20万元减少202.70万元,主要原因为财政拨款项目减少；本年其他资金收入9507.99万元,比2021年7930.04万元增加1577.95万元，主要原因为旅游经济回暖，事业收入预算有所增加；上年结转结余资金868.36万元,比2021年902.01万元减少33.65万元，主要原因为逐年消化存量资金减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算51333.85万元，比2021年49992.25万元增加1341.60万元，增长2.68%。

基本支出预算38527.60万元，占总支出预算75.05%，比2021年43729.27万元减少5201.67万元，下降11.90%，主要是减员减少人员经费导致基本经费减少。项目支出预算12806.25万元，比2021年6262.98万元增加6543.27万元，增长104.48%，主要是增加文物古建保护方面项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2022年颐和园深入贯彻党的十九届六中全会精神，切实把十九大六中全会精神转化为干事创业的强大动力，转化为做好各项工作的实际成效，紧紧围绕中心年度工作和公园建设发展需求，按照“量入为出，收支平衡，开源节流，总额控制”的原则，发挥资金最大使用效益，助力公园事业发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是在工程建设上达到新高度。加大资金投入，全面完成标志性古建、基础设施、公共配套设施和园林绿化建设。加快西堤景观环境综合整治，打造望山亲水的休闲走廓；规划设计全园上下水管线，开展排水工程，做好“看不见”的工程；更新改造西门、千峰彩翠、耕织图景区内厕所。开展颐和园万寿山后溪河景观提升项目前期现场踏勘、规划设计。做好国庆、“两梅展”“桂花展”等花卉环境布置和濒危古树扶壮。二是在展览展陈上谋划新定位。转化文化遗产资源优势，充分挖掘与展示园林文物的价值，推进三山五园国家文物保护利用示范区建设，联合多家馆际单位共同举办“三山五园文物特展”；扩大颐和园博物馆的影响力，与中国文物交流中心、英国维多利亚与艾尔伯特博物馆联合举办“精微入神——中英文物展”。筹备霁清轩书院小微空间展览，开展颐和园节令文化研究与推广活动。三是在商业经营上拓展新领域。稳步推进商业房屋腾退，完成18处文创店面迭代升级。加速文创产品转化与落地销售，做好宣推等环节的把控，确保取得良好的市场销售业绩和口碑。做好新品发布、联合活动、展会宣传等，持续保持品牌宣传的活力与热度，推动颐和园文创品牌再上新台阶。四是积极推进博物馆二期建设，进一步提升颐和园博物馆办展水平。五是稳步推进苏州街修缮及业态提升，打造文创新地标。六是完成东宫门外环境建设，恢复历史规制，实现申遗承诺。七是推进西宫门拆迁腾退取得实效，积极落实房源，制定实施计划。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市颐和园管理处政府采购预算总额4304.38万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算565.13万元，政府采购服务预算3734.25万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市颐和园管理处填报绩效目标的预算项目62个，占本单位全部预算项目62个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12201.89万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市颐和园管理处共有车辆9台，共计239.41万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套），共计1441.10万元，单位价值100万元以上的专用设备17台（套）、共计4322.16万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京市颐和园管理处2022年度单位预算报表