北京市颐和园管理处2023年财政预算信息公开

目     录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出

十一、财政拨款“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年单位预算情况说明

一、单位情况说明

( 一 )本单位性质、职责等情况

北京市颐和园管理处是隶属于北京市公园管理中心的事业单位。公园位于北京市海淀区，占地300.94公顷，始建于1750年，原名清漪园，它集我国古代造园艺术之大成，将自然景观与人文意趣完美结合，成为皇家园林古典建造技术的典范。

主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。园区建设、管理与服务；文物保护、利用及古树名木保护；文化旅游资源开发及文化创意产品研发及推广；文化宣传与科普教育；植物栽培与养护；公园内面向游客的游乐组织、餐饮及零售等经营服务管理。

( 二 )机构设置情况

北京市颐和园管理处属于公益二类财政补助事业单位。按职能设置党委办公室、行政办公室、人力资源科、计划财务科、纪检审计办公室、群团办公室、管理科、安全应急科、信息科、园林科技科、古建工程科、经营科、资产科、文物保护科、宣传科、研究室十六个科室；按业务下设东宫门队、北宫门队、西区队、德和园队、管理队、佛香阁队、指挥中心、服务队、苏州街队、园艺队、古树管理队、花卉园艺研究所、工程队、遗产监测中心、游船队、后勤队、社区队、经营队、颐和园博物馆、游客服务中心、文昌院队、益寿堂队、耕织图队二十三个队级单位。

( 三 )人员编制及实有情况

北京市颐和园管理处事业编制1261人，实有人数1162人；离退休人员1119人，其中：离休9人，退休1110人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算51122.08万元，比2022年年初预算数51333.85万元减少211.77万元，下降0.41%。主要原因是一次性财政资金项目减少，受疫情影响事业收入减少。

( 一 )本年财政拨款收入39839.19万元

1.一般公共预算拨款收入39839.19万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

( 二 )本年其他资金收入8916.73万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入4020万元。

6.上级补助收入3822.43万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入1074.3万元。

( 三 )上年结转结余2366.16万元

10.上年结转结余2366.16万元。

图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算51122.08万元，比2022年年初预算数 51333.85万元减少211.77万元，下降0.41%。主要原因是 事业收入减少，压缩项目支出规模。

(一)基本支出。基本支出预算39780.61万元，占总支出预算77.81%，比2022年年初预算数38527.60万元增加1253.01万元，增长3.25%。

(二)项目支出。项目支出预算11341.47万元，比2022年年初预算数12806.25万元减少1464.78万元，下降11.44%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图 2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

( 一 )政府采购预算说明

2023年北京市颐和园管理处政府采购预算总额 5556.56万元，其中：政府采购货物预算448.34万元，政府采购工程预算572.1万元，政府采购服务预算4536.12万元。

( 二 )政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

( 三 )机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

( 四 )项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市颐和园管理处填报绩效目标的预算项目47个，占本单位本年预算项目47个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9692.06万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

( 五 )重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

( 六 )国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

( 七 )国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市颐和园管理处共有车辆11台，共计301.71万元；单位价值50万元以上的通用设备13台(套)、共计1441.1万元，单位价值100万元以上的专用设备17台(套)、共计4322.16万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分   2023年度单位预算报表

附件：北京市颐和园管理处2023年度单位预算报表