目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市颐和园管理处是隶属于北京市公园管理中心的事业单位。公园位于北京市海淀区，占地300.94公顷，始建于1750年，原名清漪园，它集我国古代造园艺术之大成，将自然景观与人文意趣完美结合，成为皇家园林古典建造技术的典范。

主要职责：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。园区建设、管理与服务；文物保护、利用及古树名木保护；文化旅游资源开发及文化创意产品研发及推广；文化宣传与科普教育；植物栽培与养护；公园内面向游客的游乐组织、餐饮及零售等经营服务管理。

（二）机构设置情况

北京市颐和园管理处内设行政办公室、党委办公室、管理科、经营科、安全应急科、计划财务科、园林科技科、文物保护科、古建工程科、人力资源科、研究室、宣教科、纪委办公室、群团办公室、综合事务科、信息科、审计科十七个科室，下设东宫门队、北宫门队、西区队、殿堂队、佛香阁队、藏品管护中心、展陈开放中心、苏州街队、宣传教育中心、耕织图队、游客服务中心、游船队、应急管理中心、园艺古树中心、园林花卉中心、花卉园艺研究所、工程队、遗产保护中心、服务队、经营队、后勤队、社区队二十二个队级单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市颐和园管理处事业编制1261人，实际1120人。离退休人员1129人，其中：离休9人，退休1120人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算53307.98万元，比2023年年初预算数51122.08万元增加2185.90万元，增长4.28%。主要原因是根据旅游业市场现状调增了事业收入。

（一）本年财政拨款收入39744.08万元

1.一般公共预算拨款收入39744.08万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入11000万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入10100万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入900万元。

（三）上年结转结余2563.90万元

10.上年结转结余2563.90万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算53307.98万元，比2023年年初预算数51122.08万元增加2185.90万元，增长4.28%。主要原因是增加文物古建保护方面项目支出。

（一）基本支出。基本支出预算39644.90万元，占总支出预算74.37%，比2023年年初预算数39780.61万元减少135.71万元，下降0.34%。

（二）项目支出。项目支出预算13663.08万元，比2023年年初预算数11341.47万元增加2321.61万元，增长20.47%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市颐和园管理处政府采购预算总额10818.71万元，其中：政府采购货物预算723.09万元，政府采购工程预算5445.59万元，政府采购服务预算4650.03万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市颐和园管理处填报绩效目标的预算项目43个，占本单位本年预算项目43个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13625.22万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市颐和园管理处共有车辆11台，共计284.96万元；单位价值50万元以上的设备32台（套）、共计5898.26万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计70万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京市颐和园管理处2024年度单位预算报表