北京市颐和园管理处2020年度部门决算

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市颐和园管理处隶属于北京市公园管理中心，属于财政补助公益二类正处级事业单位，下设科室16个，队14个。

主要职责：

完整地保护世界文化遗产、弘扬中华民族文化、丰富文化生活；休闲教育场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、挖掘文化内涵、合理利用文化价值。

（二）人员构成情况

事业编制1424人，实有人数1221人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计50738.71万元，比上年减少11529.38万元，下降18.52%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计49268.12万元，比上年减少12448.14万元，下降20.17%，其中：财政拨款收入41353.49万元，占收入合计的83.94%；上级补助收入5060.42万元，占收入合计的10.27%；事业收入2360.03万元，占收入合计的4.79%；其他收入494.18万元，占收入合计的1%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计49826.14万元，比上年减少10835.61万元，下降17.86%，其中：基本支出42084.35万元，占支出合计的84.46%；项目支出7741.79万元，占支出合计的15.54%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计42304.10万元，比上年减少5316.69万元，下降11.16%。主要原因：我单位严格落实疫情管控和过“紧日子”的要求，积极压减一般性支出，全年财政拨款收支均有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出41743.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3195.97万元，占本年财政拨款支出7.66%；社会保障和就业支出2420.78万元，占本年财政拨款支出5.80%；卫生健康支出1250.78万元，占本年财政拨款支出3.00%；城乡社区支出31283.76万元，占本年财政拨款支出74.94%；农林水支出3592.07万元，占本年财政拨款支出8.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算3195.97万元，比2020年年初预算减少557.63万元，下降14.86%。其中：

“文物”（款）2020年度决算3195.97万元，比2020年年初预算减少557.63万元，下降14.86%。主要原因：正常的项目收支结转结余。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算2420.78万元，比2020年年初预算减少34.00万元，下降1.39%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算2420.78万元，比2020年年初预算减少34.00万元，下降1.39%。主要原因：职业年金缴费支出的正常收支结余。

3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算1250.78万元，比2020年年初预算减少249.02万元，下降16.60%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算1250.78万元，比2020年年初预算减少249.02万元，下降16.60%。主要原因：根据职工医疗保险政策调整，年中交回相关支出的核减部分。

4、“城乡社区支出”（类）2020年度决算31283.76万元，比2020年年初预算增加1495.62万元，增长5.02%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算31283.76万元，比2020年年初预算增加1495.62万元，增长5.02%。主要原因：因政策性调资，我单位年中增加相应支出。

5、“农林水支出”（类）2020年度决算3592.07万元，比2020年年初预算减少327.98万元，下降8.37%。其中：

“林业和草原”（款）2020年度决算1704.19万元，比2020年年初预算增加134.14万元，增长8.54%。主要原因：因政策性调资，我单位年中增加相应支出。

“水利”（款）2020年度决算1887.88万元，比2020年年初预算减少462.12万元，下降19.66%。主要原因：我单位严格落实疫情管控和过“紧日子”的要求，积极压减一般性支出，年中交回不再执行的部分项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费 。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出35303.47万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额3319.82万元，其中：政府采购货物支出55.31万元，政府采购工程支出584.86万元，政府采购服务支出2679.65万元。授予中小企业合同金额1877.22万元，占政府采购支出总额的56.55%，其中：授予小微企业合同金额995.76万元，占政府采购支出总额的29.99%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆12台，293.24万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），单位价值100万元以上的专用设备17台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位取得的门票收入、文娱收入等。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件。